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安徽省测绘局2016年度预算执行重点事项审计调整发现问题清单

发布日期:2017-09-06 更新日期:2017-09-06 浏览次数 字体:【  

  

单位:安徽省测绘局

审计项目名称:部分省直部门(单位)2016年度预算执行重点事项审计调查

序号

审计发现问题或建议事项

整改到位情况

尚未整改到位情况

内容摘要

涉及金额(万元)

具体措施

整改到位金额(万元)

具体原因

尚未整改金额(万元)

应对措施

预计整改到位时间

1

项目实施缓慢

276.2

加快项目实施进度,制定《安徽省测绘局政府采购管理暂行办法》,督促采购资金及早履约验收

240.8

项目为地理国情监测项目,正在申报验收,另含采购项目正在执行中

35.4

明确责任人,倒排项目进度,加快项目验收。政府采购合同尽早履约验收

20171015

2

采购合同执行不力或项目验收不及时

93.77

此项内容原为政府性基金项目,已于2016年底财政收回统筹

93.77

 

 

 

 

3

部分公务接待报销缺少公函等必要附件

0.42

按照《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》要求,补齐接待公函

0.42

 

 

 

 

合计

 

370.39

 

334.99

 

35.4