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安徽省测绘局2015年部门决算情况

发布日期:2016-08-26 更新日期:2016-08-26 浏览次数 字体:【  

安徽省测绘局2015年部门决算情况

      一、部门主要职能

    根据皖政办〔2000〕99号文件及皖编办〔2005〕97号文件规定,安徽省测绘局为安徽省国土资源厅管理的副厅级事业单位,承担全省测绘事业发展、测绘科技进步、测绘产品质量监督检验等组织实施工作。主要职责是:

   (一)贯彻执行国家和省有关测绘工作的方针、政策及技术标准;监督检查直属单位测绘技术、质量、规程、规范、产品标准和测绘基准的执行。

   (二)承担全省基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目的实施工作,参与与测绘有关的重大质量事故、技术争议、技术纠纷的处理,负责测绘项目设计和专业设计审核工作。

   (三)承担测绘产品质量监督检验和测绘仪器计量检定的具体事务工作。

   (四)组织进行多层次的测绘科技攻关和技术开发工作,推动测绘科技进步和技术创新,促进传统测绘技术体系向数字化测绘高新技术体系的转变。

   (五)承担“省级基础测绘设施项目”的实施和省级基础地理信息数据的维护、分发、开发应用及数据供后服务工作,承担省、市、县(市、区)政区图和有关内部图(册)编制工作。

   (六)负责机关和直属单位的人事劳动、机构编制管理工作;负责测绘事业费、专项资金使用的监督和国有资产监管工作;负责测绘专业技术人员的岗位培训工作;承担全省测绘行业特有工种职业技能鉴定工作。

   (七)承办省政府及省国土资源厅交办的其他事项。

    二、2015年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,安徽省测绘局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算的单位一致。

纳入安徽省测绘局2015年度部门决算编制范围的单位共10个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

省测绘局本级

2

省第一测绘院

3

省第二测绘院

4

省第三测绘院

5

省第四测绘院

6

省基础测绘信息中心

7

省测绘技术培训中心

8

省测绘产品质量监督检验站

9

省测绘仪器计量检定站

10

省测绘局机关服务中心

 

 三、省测绘局2015年度部门决算说明

    (一)2015年度收入支出决算情况说明

     2015年度收入总计34,170.0万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余5,356.5万元),支出总计34,170.0万元(含结余分配和年末结转结余5,137.4万元)。扣除结余结转影响与2014年相比,收、支总计分别减少4,118.1万元、3,378.9万元,分别降低12.5%、10.4%,主要原因:一是全省第一次地理国情普查项目经费减少;二是政府采购合同执行中,指标跨年结转增加等。

   (二)2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计28,813.4万元,其中:财政拨款收入13,844.5万元,占48.1%;事业收入14,860.5万元,占51.6%;经营收入0万元,占0%;其他收入108.4万元,占0.4%。

   (三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计29,032.6万元,其中:基本支出17,602.5万元,占60.6%;项目支出11,430.2万元,占39.4%;经营支出0万元,占0%。

   (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计13,844.5万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计13,844.5万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少2636.6万元、2446.8万元,分别降低16%、15.0%,主要原因:一是全省第一次地理国情普查项目经费减少;二是政府采购合同执行中,指标跨年结转增加等。

   (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出7,513.1万元,占本年支出的25.9%。与2014年相比,财政拨款支出增加714.2万元,增长10.5%。主要原因是依据国家规定,调整机关事业单位工作人员工资,增加离退休人员待遇,财政供给人员经费增加。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2015年度财政拨款支出年初预算为6,676.0万元,支出决算为7,513.1万元,完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因是依据国家规定,调整机关事业单位工作人员工资,增加离退休人员待遇,财政供给人员经费增加。其中:基本支出5,544.1万元,占73.8%;项目支出1,969.0万元,占26.2%。具体情况如下:

   (1)“一般公共服务”2015年度决算0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,我单位无“一般公共服务”经费。

   (2)“社会保障和就业”2015年度决算1323.6万元,比2014年增加434.7万元,增长48.90%,主要原因是依据国家规定,增加离退休人员待遇。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算124.4万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1181.4万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

   (3)“抚恤”2015年度决算支出17.8万元,全部用于所属单位病故人员抚恤支出。

   (4)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算218.9万元,比2014年增加12.1万元,增长5.9%,主要原因是机关事业单位在职人员医疗保险自然增长。其中:“行政单位医疗”决算33.9万元,主要用于局机关在职及离退休人员医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算185.0万元,主要用于事业单位在职及离退休人员医疗保障方面的支出及在职人员的医疗保险等。

   (5)“国土海洋气象等支出”2015年度决算5,776.0万元,比2014年增加287.2万元,增长5.2%,主要原因是依据国家规定,机关事业单位在职人员工资标准调整。其中:“国土资源事务”2015年度决算354.6万元,主要用于国土资源执法监察等项目。“测绘事务”2015年度决算5,421.4万元,包括“行政运行”决算235.7万元,主要用于机关正常运行;“基础测绘”决算1,206.5万元,主要用于全省1:1万比例尺基础测绘更新;“事业运行”决算3361.3万元,主要用于事业单位正常运行;“其他测绘事务支出”决算617.9万元,主要用于拓展我省测绘地理信息服务领域支出。

   (6)“住房保障支出”2015年度决算194.5万元,比2014年增加6.5万元,增长3.5%,主要原因是在职人员工资标准调整,人员公积金随之调整。其中:“住房公积金”决算140.8万元,“提租补贴”决算53.7万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

   (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出5,544.1万元,其中人员经费5,004.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费540.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

   (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入6,331.5万元,本年支出6,331.5万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

   “城乡社区支出”2015年度决算6,331.5万元,其中“基本农田建设和保护支出”决算5,313.5万元,“土地整理支出”决算1,018.0万元,主要用于全省第一次地理国情普查和“天地图”安徽节点更新维护等项目。

     四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2015年度安徽省测绘局机关运行经费62.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

   (二)政府采购情况。

    2015年度安徽省测绘局政府采购支出总额6,783.4万元,其中:政府采购货物支出820.1万元,政府采购工程支出173.7万元、政府采购服务支出5,789.6万元。授予中小企业合同金额4,613.8万元,占政府采购支出总额68.0%。

   (三)国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日,安徽省测绘局共有车辆51辆(扣除机关车改,全局共48辆),其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车35辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆,其他用车13辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

    2015年,省测绘局按照指向明确、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金8,300.5万元。全年共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及财政资金2,700.0万元。评价结果显示项目综合绩效评价为“良”,达到年初设定的绩效目标。主要内容是:完成全省1:1万比例尺数字地图产品1200幅,为安徽省电子政务和社会公众提供标准化的地理空间信息,加速我省国民经济社会信息化与“数字安徽”建设进程,为抗洪防汛、环境监测、交通管理与设计、国土资源管理、城建规划等提供基础地理信息服务。

    五、名词解释

   (一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

   (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

    附件:1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表